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盘锦市公共法律服务中心2022年度部门预算公开表

发布时间：2022-02-08 浏览次数：459次
2022年度部门预算公开表
预算代码： 108022
单位名称： 盘锦市公共法律服务中心
2022年度收支预算总表
盘锦市公共法律服务中心 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 510.89 一、工资福利支出 349.06 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 147.41 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 75.92 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 公共安全支出 422.55
五、事业收入     绩效工资 36.31 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 58.08 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 28.46 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 2.88 社会保障和就业支出 42.05
九、其他收入 二、商品和服务支出 160.17 卫生健康支出 17.83
十、上年结转     办公经费 97.43 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 60.60 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 援助其他地区支出
    维修（护）费 2.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 0.14 住房保障支出 28.46
三、对个人和家庭的补助 1.66 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 510.89 本 年 支 出 合 计 510.89 本 年 支 出 合 计 510.89
2022年度收入预算总表
盘锦市公共法律服务中心 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 510.89 510.89 510.89
盘锦市公共法律服务中心 510.89 510.89 510.89
2022年度支出预算总表
盘锦市公共法律服务中心 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 510.89 349.06 160.17 1.66
108022盘锦市公共法律服务中心
204 公共安全支出 422.55 262.52 160.03
204 06 司法 422.55 262.52 160.03
204 06 07 公共法律服务 97.80 97.80
204 06 50 事业运行 324.75 262.52 62.23
208 社会保障和就业支出 42.05 40.25 0.14 1.66
208 05 行政事业单位养老支出 41.71 39.91 0.14 1.66
208 05 02 事业单位离退休 1.80 0.14 1.66
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.91 39.91
208 99 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34
210 卫生健康支出 17.83 17.83
210 11 行政事业单位医疗 17.83 17.83
210 11 02 事业单位医疗 17.46 17.46
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.37 0.37
221 住房保障支出 28.46 28.46
221 02 住房改革支出 28.46 28.46
221 02 01 住房公积金 28.46 28.46
2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市公共法律服务中心 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 510.89 一、工资福利支出 349.06 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 147.41 外交支出
    津贴补贴 75.92 国防支出
    奖金 公共安全支出 422.55
    绩效工资 36.31 教育支出
    社会保障缴费 58.08 科学技术支出
    住房公积金 28.46 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 2.88 社会保障和就业支出 42.05
二、商品和服务支出 160.17 卫生健康支出 17.83
    办公经费 97.43 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 60.60 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 援助其他地区支出
    维修（护）费 2.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 0.14 住房保障支出 28.46
三、对个人和家庭的补助 1.66 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 510.89 本 年 支 出 合 计 510.89 本 年 支 出 合 计 510.89
2022年度一般公共预算支出表
盘锦市公共法律服务中心 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 510.89 413.09 97.80
盘锦市公共法律服务中心
204 公共安全支出 422.55 324.75 97.80
204 06 司法 422.55 324.75 97.80
204 06 07 公共法律服务 97.80 97.80
204 06 50 事业运行 324.75 324.75
208 社会保障和就业支出 42.05 42.05
208 05 行政事业单位养老支出 41.71 41.71
208 05 02 事业单位离退休 1.80 1.80
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.91 39.91
208 99 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34
210 卫生健康支出 17.83 17.83
210 11 行政事业单位医疗 17.83 17.83
210 11 02 事业单位医疗 17.46 17.46
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.37 0.37
221 住房保障支出 28.46 28.46
221 02 住房改革支出 28.46 28.46
221 02 01 住房公积金 28.46 28.46
2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市公共法律服务中心 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
413.09
  30101   基本工资 147.41
  30102   津贴补贴 75.92
  30107   绩效工资 36.31
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 39.91
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 17.46
  30112   其他社会保障缴费 0.71
  30113   住房公积金 28.46
  30199   其他工资福利支出 2.88
  30201   办公费 20.46
  30202   印刷费 2.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 0.50
  30206   电费 4.20
  30207   邮电费 1.00
  30208   取暖费 5.50
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 1.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 2.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 4.75
  30229   福利费 0.54
  30231   公务用车运行维护费
  30239   其他交通费用 20.28
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 0.14
  30301   离休费
  30302   退休费 1.66
  30305   生活补助
  30308   助学金
  31002   办公设备购置
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市公共法律服务中心 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市公共法律服务中心 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2022年度部门综合预算项目支出表
盘锦市公共法律服务中心 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 97.80 97.80 30.00
盘锦市司法局 97.80 97.80 30.00
盘锦市公共法律服务中心 97.80 97.80 30.00
商品和服务支出 公共法律服务工作经费 项目概述：用于12348盘锦公共法律服务网运维费用，公共法律服务平台建设经费。
 项目依据：用于12348盘锦公共法律服务网运维费用，公共法律服务平台建设经费。		 否 否 7.20 7.20
商品和服务支出 信访值班费 项目概述：辽宁省司法厅辽宁省财政厅关于转发《司法部财政部印发〈关于律师开展法律援助工作的意见〉的通知》的通知。每周一至周四，每天1名律师，每人300元，一周1200元。
 项目依据：辽宁省司法厅辽宁省财政厅关于转发《司法部财政部印发〈关于律师开展法律援助工作的意见〉的通知》的通知。每周一至周四，每天1名律师，每人300元，一周1200元。		 否 否 6.24 6.24
商品和服务支出 公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费 项目概述：经市政府审批同意（盘财行资[2020]62号文件），安排市公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费，每件800元。
 项目依据：经市政府审批同意（盘财行资[2020]62号文件），安排市公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费，每件800元。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 刑事法律援助律师值班费 项目概述：根据《辽宁省刑事法律援助工作联席会议制度》和《关于开展法律援助值班律师工作的实施意见》的通知。法院1名律师，检察院1名律师，看守所4名律师，每人300元，一周1800元。
 项目依据：根据《辽宁省刑事法律援助工作联席会议制度》和《关于开展法律援助值班律师工作的实施意见》的通知。法院1名律师，检察院1名律师，看守所4名律师，每人300元，一周1800元。		 否 否 9.36 9.36
商品和服务支出 法律援助办案经费 项目概述：法律援助民事案件50件、刑事案件全覆盖200件，每件1000元。
 项目依据：辽宁省法律援助条例；辽宁省高级人民法院辽宁省司法厅关于印发《辽宁省开展刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖试点工作实施办法》的通知		 否 否 25.00 25.00
商品和服务支出 社会律师经费 项目概述：每天2名值班律师，每名律师200元。
 项目依据：辽宁省司法厅辽宁省财政厅关于转发《司法部财政部印发〈关于律师开展法律援助工作的意见〉的通知》的通知		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 仲裁费 项目概述：用于仲裁员报酬、劳务费、办公办案费、宣传费等。
 项目依据：用于仲裁员报酬、劳务费、办公办案费、宣传费等。		 否 否 30.00 30.00 30.00
2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市公共法律服务中心
部门（单位）名称 108022盘锦市公共法律服务中心-211100000
年度预算收入 510.89
年度预算支出 年度部门预算支出 510.89
人员类项目 350.72 其他运转类项目 97.80
公用经费类项目 62.37 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
部门预算基本支出公用经费 62.37
部门预算基本支出人员经费 350.72
法律援助办案经费 25.00
公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费 10.00
公共法律服务工作经费 7.20
社会律师经费 10.00
信访值班费 6.24
刑事法律援助律师值班费 9.36
仲裁费 30.00
年度绩效目标 盘锦市公共法律服务中心实施全市法律援助等事务性工作，承担全市人民调解相关的事务性工作，承担全市公共法律服务平台日常管理工作，承担仲裁相关的事务性工作。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 政治效益 大厅安全保障率 = 100 % 2022-12
有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权 完成 2022-12
社会效益 安全责任制落实 完成 2022-12
经费保障提升率 >= 100 % 2022-12
平台及网络设备无障碍运行情况 完成 2022-12
社会公众满意度 法律援助办案质量满意度 >= 100 % 2022-12
法律援助资格确定满意度 >= 100 % 2022-12
主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 完成 2022-12
2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市公共法律服务中心 单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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