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盘锦市司法局2022年度部门预算公开表

发布时间：2022-01-25 浏览次数：348次
2022年度部门预算公开表
预算代码： 108
部门名称： 盘锦市司法局
2022年度收支预算总表
盘锦市司法局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,486.04 一、工资福利支出 2,386.73 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 852.72 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 708.39 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 59.47 公共安全支出 2,887.90
五、事业收入     绩效工资 36.31 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 361.06 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 179.03 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 189.75 社会保障和就业支出 308.46
九、其他收入 二、商品和服务支出 1,017.47 卫生健康支出 110.65
十、上年结转     办公经费 557.05 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 8.00 农林水支出
    专用材料购置费 45.80 交通运输支出
    委托业务费 108.90 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 55.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 35.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 207.72 住房保障支出 179.03
三、对个人和家庭的补助 81.84 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,486.04 本 年 支 出 合 计 3,486.04 本 年 支 出 合 计 3,486.04
2022年度收入预算总表
盘锦市司法局 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 3,486.04 3,486.04 3,486.04
盘锦市司法局 1,050.45 1,050.45 1,050.45
盘锦市公共法律服务中心 510.89 510.89 510.89
盘锦市强制隔离戒毒所 1,924.70 1,924.70 1,924.70
2022年度支出预算总表
盘锦市司法局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 3,486.04 2,386.73 1,017.47 81.84
108011盘锦市司法局
204 公共安全支出 836.56 574.77 261.79
204 06 司法 836.56 574.77 261.79
204 06 01 行政运行 712.06 574.77 137.29
204 06 02 一般行政管理事务 6.00 6.00
204 06 04 基层司法业务 23.00 23.00
204 06 05 普法宣传 13.50 13.50
204 06 08 国家统一法律职业资格考试 10.00 10.00
204 06 10 社区矫正 35.00 35.00
204 06 12 法治建设 37.00 37.00
208 社会保障和就业支出 121.87 79.55 1.99 40.33
208 05 行政事业单位养老支出 121.87 79.55 1.99 40.33
208 05 01 行政单位离退休 42.32 1.99 40.33
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.55 79.55
210 卫生健康支出 35.16 35.16
210 11 行政事业单位医疗 35.16 35.16
210 11 01 行政单位医疗 34.81 34.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.35 0.35
221 住房保障支出 56.86 56.86
221 02 住房改革支出 56.86 56.86
221 02 01 住房公积金 56.86 56.86
108022盘锦市公共法律服务中心
204 公共安全支出 422.55 262.52 160.03
204 06 司法 422.55 262.52 160.03
204 06 07 公共法律服务 97.80 97.80
204 06 50 事业运行 324.75 262.52 62.23
208 社会保障和就业支出 42.05 40.25 0.14 1.66
208 05 行政事业单位养老支出 41.71 39.91 0.14 1.66
208 05 02 事业单位离退休 1.80 0.14 1.66
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.91 39.91
208 99 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34
210 卫生健康支出 17.83 17.83
210 11 行政事业单位医疗 17.83 17.83
210 11 02 事业单位医疗 17.46 17.46
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.37 0.37
221 住房保障支出 28.46 28.46
221 02 住房改革支出 28.46 28.46
221 02 01 住房公积金 28.46 28.46
108041盘锦市强制隔离戒毒所
204 公共安全支出 1,628.79 1,009.35 592.44 27.00
204 08 强制隔离戒毒 1,628.79 1,009.35 592.44 27.00
204 08 01 行政运行 1,342.75 1,009.35 333.40
204 08 02 一般行政管理事务 29.60 29.60
204 08 03 机关服务 5.20 5.20
204 08 04 强制隔离戒毒人员生活 164.24 137.24 27.00
204 08 05 强制隔离戒毒人员教育 4.00 4.00
204 08 06 所政设施建设 25.00 25.00
204 08 99 其他强制隔离戒毒支出 58.00 58.00
208 社会保障和就业支出 144.54 130.61 1.08 12.85
208 05 行政事业单位养老支出 144.54 130.61 1.08 12.85
208 05 01 行政单位离退休 13.93 1.08 12.85
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.61 130.61
210 卫生健康支出 57.66 57.66
210 11 行政事业单位医疗 57.66 57.66
210 11 01 行政单位医疗 57.15 57.15
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.51 0.51
221 住房保障支出 93.71 93.71
221 02 住房改革支出 93.71 93.71
221 02 01 住房公积金 93.71 93.71
2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市司法局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,486.04 一、工资福利支出 2,386.73 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 852.72 外交支出
    津贴补贴 708.39 国防支出
    奖金 59.47 公共安全支出 2,887.90
    绩效工资 36.31 教育支出
    社会保障缴费 361.06 科学技术支出
    住房公积金 179.03 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 189.75 社会保障和就业支出 308.46
二、商品和服务支出 1,017.47 卫生健康支出 110.65
    办公经费 557.05 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 8.00 农林水支出
    专用材料购置费 45.80 交通运输支出
    委托业务费 108.90 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 55.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 35.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 207.72 住房保障支出 179.03
三、对个人和家庭的补助 81.84 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,486.04 本 年 支 出 合 计 3,486.04 本 年 支 出 合 计 3,486.04
2022年度一般公共预算支出表
盘锦市司法局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 3,486.04 2,977.70 508.34
盘锦市司法局
204 公共安全支出 836.56 712.06 124.50
204 06 司法 836.56 712.06 124.50
204 06 01 行政运行 712.06 712.06
204 06 02 一般行政管理事务 6.00 6.00
204 06 04 基层司法业务 23.00 23.00
204 06 05 普法宣传 13.50 13.50
204 06 08 国家统一法律职业资格考试 10.00 10.00
204 06 10 社区矫正 35.00 35.00
204 06 12 法治建设 37.00 37.00
208 社会保障和就业支出 121.87 121.87
208 05 行政事业单位养老支出 121.87 121.87
208 05 01 行政单位离退休 42.32 42.32
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.55 79.55
210 卫生健康支出 35.16 35.16
210 11 行政事业单位医疗 35.16 35.16
210 11 01 行政单位医疗 34.81 34.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.35 0.35
221 住房保障支出 56.86 56.86
221 02 住房改革支出 56.86 56.86
221 02 01 住房公积金 56.86 56.86
盘锦市公共法律服务中心
204 公共安全支出 422.55 324.75 97.80
204 06 司法 422.55 324.75 97.80
204 06 07 公共法律服务 97.80 97.80
204 06 50 事业运行 324.75 324.75
208 社会保障和就业支出 42.05 42.05
208 05 行政事业单位养老支出 41.71 41.71
208 05 02 事业单位离退休 1.80 1.80
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.91 39.91
208 99 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34
210 卫生健康支出 17.83 17.83
210 11 行政事业单位医疗 17.83 17.83
210 11 02 事业单位医疗 17.46 17.46
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.37 0.37
221 住房保障支出 28.46 28.46
221 02 住房改革支出 28.46 28.46
221 02 01 住房公积金 28.46 28.46
盘锦市强制隔离戒毒所
204 公共安全支出 1,628.79 1,342.75 286.04
204 08 强制隔离戒毒 1,628.79 1,342.75 286.04
204 08 01 行政运行 1,342.75 1,342.75
204 08 02 一般行政管理事务 29.60 29.60
204 08 03 机关服务 5.20 5.20
204 08 04 强制隔离戒毒人员生活 164.24 164.24
204 08 05 强制隔离戒毒人员教育 4.00 4.00
204 08 06 所政设施建设 25.00 25.00
204 08 99 其他强制隔离戒毒支出 58.00 58.00
208 社会保障和就业支出 144.54 144.54
208 05 行政事业单位养老支出 144.54 144.54
208 05 01 行政单位离退休 13.93 13.93
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.61 130.61
210 卫生健康支出 57.66 57.66
210 11 行政事业单位医疗 57.66 57.66
210 11 01 行政单位医疗 57.15 57.15
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.51 0.51
221 住房保障支出 93.71 93.71
221 02 住房改革支出 93.71 93.71
221 02 01 住房公积金 93.71 93.71
2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市司法局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
2,977.70
  30101   基本工资 852.72
  30102   津贴补贴 708.39
  30103   奖金 59.47
  30107   绩效工资 36.31
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 250.07
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 109.42
  30112   其他社会保障缴费 1.57
  30113   住房公积金 179.03
  30199   其他工资福利支出 189.75
  30201   办公费 67.66
  30202   印刷费 12.00
  30203   咨询费 0.50
  30204   手续费
  30205   水费 12.30
  30206   电费 52.09
  30207   邮电费 39.00
  30208   取暖费 75.87
  30209   物业管理费 2.00
  30211   差旅费 13.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 17.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 2.00
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费 1.20
  30228   工会经费 29.84
  30229   福利费 1.77
  30231   公务用车运行维护费 55.00
  30239   其他交通费用 142.82
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 12.08
  30301   离休费 23.97
  30302   退休费 28.49
  30305   生活补助 2.38
  30308   助学金
  31002   办公设备购置
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市司法局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
55.00 55.00 55.00
2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市司法局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2022年度部门综合预算项目支出表
盘锦市司法局 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 508.34 508.34 30.00
盘锦市司法局 508.34 508.34 30.00
盘锦市司法局 124.50 124.50
商品和服务支出 人民监督员履职经费 项目概述：完善人民监督职责，健全检察权行使的外部监督制约机制。
 项目依据：监督每个案件300元，每次2人，预计X50件		 否 否 3.00 3.00
商品和服务支出 行政复议费 项目概述：保障行政复议机关履行行政复议职责，保障法律、法规的正确实施
 项目依据：调研费、图书资料费、专业培训费、送达费用、复印材料等费用		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 国家司法考试经费 项目概述：1、客观考试场地、考试机及监考等640机位*55元/科*2=7万元2、客观考试用物资器材3、客观考场布置费、主观题考试场地、物资等同上费用
 项目依据：国家《财政部、司法部关于司法行政机关财务管理办法的通知》中“国家法律承办人业考试经费		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 法律咨询经费 项目概述：广泛开展法律咨询服务
 项目依据：目前，已有16家行政单位签署法律顾问合同，用于法律咨询费		 否 是 20.00 20.00
商品和服务支出 法治宣传教育工作经费 项目概述：健全普法责任制，加强以宪法为核心的法治宣传，培育法治文化，补齐基层基础短板。
 项目依据：普法经费按照人均不低于0.8元的标准。主要用于培育法治文化基地建设经费、外聘教授讲课费、普法培训费、购买法宣资料费等		 否 否 13.50 13.50
商品和服务支出 刑满释放人员衔接工作经费 项目概述：接刑满释放人员出狱差旅费
 项目依据：衔接人员差旅费、交通费等支出		 否 否 2.50 2.50
商品和服务支出 行政执法监督培训费 项目概述：行政执法人员和法制审核人员培训与考试费用；执法信息平台建设维护费；需备案的执法文书、文本印刷费用；行政执法监督检查、执法案件处理等其他相关费用
 项目依据：行政执法人员和法制审核人员培训与考试费用；执法主体资格公式、公告费用；执法信息平台建设维护费；需备案的执法文书、文本印刷费用；行政执法监督检查、执法案件处理等其他相关费用		 否 否 6.00 6.00
商品和服务支出 社区服刑人员矫正经费 项目概述：进一步推进全市社区矫正工作规范化管理
 项目依据：用于县区司法局社区服刑人员保障经费，500元/人		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 立法调研费 项目概述：深入基层调查研究，掌握社情民意，找准地方立法的切入点；
 项目依据：省外调研；省内调研；市内调研；会议费；购买工具书、复印等材料经费。		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 人民调解工作经费 项目概述：规范人民调解活动及时解决民间纠纷，维护社会和谐稳定。
 项目依据：用于人民调解委员会补助经费、人民调解委员补贴经费、人民调解员培训经费。		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 聘用律师费 项目概述：聘请市政府法律顾问
 项目依据：市政府每年聘用律师参与行政诉讼等事项0.15万*约20次=3万		 否 是 3.00 3.00
商品和服务支出 干警换装费 项目概述：用于干警换装经费
 项目依据：用于干警换装经费		 否 否 6.00 6.00
商品和服务支出 社区矫正工作经费 项目概述：社区矫正培训费、社区矫正日常监管经费、刑罚执行一体化戒毒警察补助经费
 项目依据：用于社区矫正工作培训、社区矫正监督管理、日常辅助性工作等，依据财政部、司法部《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财行[2012]402号）；《关于下达2019年法制宣传教育等专项资金预算指标的通知》（盘财指行[2019]1267号）文件。依据《关于全面推进我省刑罚执行一体化建设的实施意见》（辽司[2019]5号）		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 刑满释放人员安置帮教工作经费 项目概述：保障刑满释放人员无缝对接，保证社会安全稳定
 项目依据：安置帮教工作领导机构工作经费、刑满释放人员职业技能培训和职业技能鉴定经费、安置帮教志愿者工作经费。		 否 否 2.50 2.50
盘锦市公共法律服务中心 97.80 97.80 30.00
商品和服务支出 公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费 项目概述：经市政府审批同意（盘财行资[2020]62号文件），安排市公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费，每件800元。
 项目依据：经市政府审批同意（盘财行资[2020]62号文件），安排市公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费，每件800元。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 信访值班费 项目概述：每周一至周四，每天1名律师，每人300元，一周1200元。
 项目依据：辽宁省司法厅辽宁省财政厅关于转发《司法部财政部印发〈关于律师开展法律援助工作的意见〉的通知》的通知。每周一至周四，每天1名律师，每人300元，一周1200元。		 否 否 6.24 6.24
商品和服务支出 刑事法律援助律师值班费 项目概述：法院1名律师，检察院1名律师，看守所4名律师，每人300元，一周1800元。
 项目依据：根据《辽宁省刑事法律援助工作联席会议制度》和《关于开展法律援助值班律师工作的实施意见》的通知。法院1名律师，检察院1名律师，看守所4名律师，每人300元，一周1800元。		 否 否 9.36 9.36
商品和服务支出 公共法律服务工作经费 项目概述：用于12348盘锦公共法律服务网运维费用，公共法律服务平台建设经费。
 项目依据：12348盘锦公共法律服务网运维费用，公共法律服务平台建设经费。		 否 否 7.20 7.20
商品和服务支出 法律援助办案经费 项目概述：法律援助民事案件50件、刑事案件全覆盖200件，每件1000元。
 项目依据：辽宁省法律援助条例；辽宁省高级人民法院辽宁省司法厅关于印发《辽宁省开展刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖试点工作实施办法》的通知		 否 否 25.00 25.00
商品和服务支出 社会律师经费 项目概述：每天2名值班律师，每名律师200元。
 项目依据：辽宁省司法厅辽宁省财政厅关于转发《司法部财政部印发〈关于律师开展法律援助工作的意见〉的通知》的通知		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 仲裁费 项目概述：用于仲裁员报酬、劳务费、办公办案费、宣传费等。
 项目依据：用于仲裁员报酬、劳务费、办公办案费、宣传费等。		 否 否 30.00 30.00 30.00
盘锦市强制隔离戒毒所 286.04 286.04
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员教育经费 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，强戒人员教育经费包括：心理治疗、职业技能培训费、习艺费；社会帮教费等：每人每年200元X200人=40000元
 项目依据：根据辽财行[2014]658号文件，强制隔离戒毒人员教育经费包括：戒毒人员教育矫治费； 心理治疗费；职业技能培训费；习艺费；社会帮教费等每人每年200元。		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒业务费 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元
 项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元		 否 否 4.40 4.40
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员医疗康复费 项目概述：根据辽财行【2011】年917号文件规定，被强制戒毒人员在生理戒毒其（前三个月）所需医疗费平均标准为每人6680元X200人=1336000元；根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元X200人X9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。
 项目依据：根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间（前三个月）平均标准为每人6680元；根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员被服费 项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人=264000元
 项目依据：根据财政部[2014]579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人		 否 否 19.80 19.80
对个人和家庭的补助 强制隔离戒毒人员医疗康复费 项目概述：根据辽财行【2011】年917号文件规定，被强制戒毒人员在生理戒毒其（前三个月）所需医疗费平均标准为每人6680元X200人=1336000元；根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元X200人X9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。
 项目依据：根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间（前三个月）平均标准为每人6680元；根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。		 否 否 27.00 27.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒所政设施业务费 项目概述：根据财政部财行【2007】277号文件规定强戒所业务费包括所政设施维修、技术装备消耗、宣传资料及奖励费、技术人员辅导、培训费，全年工计需要奖金300000元。
 项目依据：强制隔离人员所政经费包括戒毒人员档案费、影音资料费、宿舍用具费、强制隔离戒毒人员医疗机构补助费、医疗垃圾处理费等、每人每年340元。		 否 否 25.00 25.00
商品和服务支出 购买医疗服务经费 项目概述：根据辽宁省公安厅、司法厅、【2016】156号文件的要求，依据我所现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，按其购买服务测算，全年共需购买医疗服务经费为580000元
 项目依据：根据辽宁省公安厅司法厅[2016]156文件的要求我所依据现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，同意安排购买医疗服务经费为58万元。		 否 是 58.00 58.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员伙食费 项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元
 项目依据：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元		 否 否 97.44 97.44
商品和服务支出 辅助人员管理经费 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，辅助管理人员每人每年13000元X4人=52000元
 项目依据：根据辽财行[2014]658号文件规定辅助人员经费每人每年1.3万元*4人＝5.2万元。		 否 否 5.20 5.20
商品和服务支出 干警换装费 项目概述：根据公安部、财政部公装财【2012】588号文件规定，经测算戒毒人民警察服装费每人第年2206元X113人=249278元
 项目依据：公安部财政部公装财[2012]588号文件规定警察服装费每人每年2206*113人。		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员所政经费 项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元
 项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元		 否 否 5.20 5.20
2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市司法局
部门（单位）名称 108011盘锦市司法局-211100000
年度预算收入 1,050.45
年度预算支出 年度部门预算支出 1,050.45
人员类项目 787.14 其他运转类项目 124.50
公用经费类项目 138.81 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
部门预算基本支出公用经费 138.81
部门预算基本支出人员经费 787.14
法律咨询经费 20.00
法治宣传教育工作经费 13.50
干警换装费 6.00
国家司法考试经费 10.00
立法调研费 4.00
聘用律师费 3.00
人民调解工作经费 15.00
人民监督员履职经费 3.00
社区服刑人员矫正经费 20.00
社区矫正工作经费 15.00
刑满释放人员安置帮教工作经费 2.50
刑满释放人员衔接工作经费 2.50
行政复议费 4.00
行政执法监督培训费 6.00
年度绩效目标 承担全面依法治市重大问题的研究，负责有关重大决策问题部署督查工作。承担统筹规划立法的责任。负责市政府、市政府办公室发布的行政规范性文件合法性审查。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任，组织实施全民普法工作，协助落实市政府领导干部学法制度。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责司法行政系统戒毒管理工作，指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。负责泥泞公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。负责市法律顾问工作，对市政府做出重大行政决策进行合法性审查，负责市政府法律事务咨询等工作。负责本系统枪支、弹药、服装和警车挂历工作指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。组织实施司法行政系统政治机关建设工作。负责司法行政系统信息化建设工作。指导司法行政系统基层党建和法律服务行业党建工作。负责本系统警务管理和警务督查工作。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 政治效益 推进依法治国 满意 2022-12
有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权 满意 2022-12
服务对象满意度 考生对考点服务满意度 >= 100 % 2022-12
社会公众满意度 法律援助资格确定满意度 >= 100 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 体制改革成效率 >= 100 % 2022-12
部门（单位）名称 108022盘锦市公共法律服务中心-211100000
年度预算收入 510.89
年度预算支出 年度部门预算支出 510.89
人员类项目 350.72 其他运转类项目 97.80
公用经费类项目 62.37 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
部门预算基本支出公用经费 62.37
部门预算基本支出人员经费 350.72
法律援助办案经费 25.00
公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费 10.00
公共法律服务工作经费 7.20
社会律师经费 10.00
信访值班费 6.24
刑事法律援助律师值班费 9.36
仲裁费 30.00
年度绩效目标 盘锦市公共法律服务中心实施全市法律援助等事务性工作，承担全市人民调解相关的事务性工作，承担全市公共法律服务平台日常管理工作，承担仲裁相关的事务性工作。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 政治效益 大厅安全保障率 = 100 % 2022-12
有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权 完成 2022-12
社会效益 安全责任制落实 完成 2022-12
经费保障提升率 >= 100 % 2022-12
平台及网络设备无障碍运行情况 完成 2022-12
社会公众满意度 法律援助办案质量满意度 >= 100 % 2022-12
法律援助资格确定满意度 >= 100 % 2022-12
主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 完成 2022-12
部门（单位）名称 108041盘锦市强制隔离戒毒所-211100000
年度预算收入 1,924.70
年度预算支出 年度部门预算支出 1,924.70
人员类项目 1,304.18 其他运转类项目 286.04
公用经费类项目 334.48 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
部门预算基本支出公用经费 334.48
部门预算基本支出人员经费 1,304.18
强制隔离戒毒所政设施业务费 25.00
年度绩效目标 保证强制隔离戒毒人员强制戒毒期间顺利戒毒，脱毒，康复后参与到社会活动中，维护社会稳定，促进社会进步有序发展。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 服务对象满意度 受助人员满意度 >= 100 % 2022-12
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 持续深入 2022-12
2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市司法局 单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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