盘锦市司法局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3017.99万元，包括：

1.财政拨款收入2649.52万元。

2.经营收入368.47万元，主要是公证业务收入。

3.上年结转和结余85.78万元。

（二）支出总计2944.90万元，包括：

1.基本支出2222.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出795.70万元，对个人和家庭的补助支出398.32万元，商品和服务支出306.89万元。

2.项目支出393.72万元，主要包括基层司法、强制隔离戒毒等业务支出。

3.经营支出328.28万元，主要包括公证业务支出。

（三）年末结转和结余118.68万元

主要是项目支出待结等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市司法局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出2616.63万元，其中：基本支出2222.91万元，项目支出393.72万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出2616.63万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出2258.49万元，社会保障和就业支出356.68万元，医疗卫生支出1.45万元。

1.公共安全支出2258.49万元，包括：

（1）司法支出1070.55万元，主要是司法业务等支出。

（2）强制隔离戒毒支出1187.95万元。

2.社会保障和就业支出356.68万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休11.95万元。

（2）行政单位退休344.73万元，主要是退休费及生活补助等支出。

3.医疗卫生支出1.45万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出81.99万元，其中：公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费80.23万元。

1.公务接待费1.76万元，主要用于省级业务指导部门检查指导接待等，2015年国内公务接待累计34批次，264人，1.76万元。

2.公务用车购置及运行维护费80.23万元。2015年年末公务用车保有量25辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年司法局行政单位运行经费支出279.93万元，参照公务员法管理事业单位13.10万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，司法局系统共有车辆25辆，均属一般公务用车（含警用车辆）。