盘锦市强制隔离戒毒所2022年度部门预算公开表
发布时间:2022-02-08操作>>
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2022年度部门预算公开表 |
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预算代码: |
108041 |
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单位名称: |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
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2022年度收支预算总表 |
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盘锦市强制隔离戒毒所 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,924.70 |
一、工资福利支出 |
1,291.33 |
一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
425.25 |
外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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津贴补贴 |
379.19 |
国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金收入 |
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奖金 |
36.13 |
公共安全支出 |
1,628.79 |
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五、事业收入 |
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绩效工资 |
|
教育支出 |
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|
六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
188.27 |
科学技术支出 |
|
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七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
93.71 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
168.78 |
社会保障和就业支出 |
144.54 |
|
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九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
593.52 |
卫生健康支出 |
57.66 |
|
十、上年结转 |
|
办公经费 |
272.83 |
节能环保支出 |
|
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会议费 |
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城乡社区支出 |
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培训费 |
2.00 |
农林水支出 |
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专用材料购置费 |
39.80 |
交通运输支出 |
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委托业务费 |
22.30 |
资源勘探信息等支出 |
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公务接待费 |
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商业服务业等支出 |
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因公出国(境)费用 |
|
金融支出 |
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公务用车运行维护费 |
33.00 |
援助其他地区支出 |
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|
维修(护)费 |
33.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
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其他商品和服务支出 |
190.59 |
住房保障支出 |
93.71 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
39.85 |
粮油物资储备支出 |
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四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
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五、资本性支出(基本建设) |
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预备费 |
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六、资本性支出 |
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其他支出 |
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七、对企业补助(基本建设) |
|
转移性支出 |
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八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
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九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
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十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,924.70 |
本 年 支 出 合 计 |
1,924.70 |
本 年 支 出 合 计 |
1,924.70 |
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2022年度收入预算总表 |
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盘锦市强制隔离戒毒所 |
单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
1,924.70 |
1,924.70 |
1,924.70 |
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盘锦市强制隔离戒毒所 |
1,924.70 |
1,924.70 |
1,924.70 |
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2022年度支出预算总表 |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
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金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,924.70 |
1,291.33 |
593.52 |
39.85 |
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108041盘锦市强制隔离戒毒所 |
204 |
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公共安全支出 |
1,628.79 |
1,009.35 |
592.44 |
27.00 |
|
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204 |
08 |
|
强制隔离戒毒 |
1,628.79 |
1,009.35 |
592.44 |
27.00 |
|
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204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,342.75 |
1,009.35 |
333.40 |
|
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204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
29.60 |
|
29.60 |
|
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204 |
08 |
03 |
机关服务 |
5.20 |
|
5.20 |
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204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
164.24 |
|
137.24 |
27.00 |
|
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204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
4.00 |
|
4.00 |
|
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204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
25.00 |
|
25.00 |
|
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204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
144.54 |
130.61 |
1.08 |
12.85 |
|
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208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
144.54 |
130.61 |
1.08 |
12.85 |
|
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208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
13.93 |
|
1.08 |
12.85 |
|
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.61 |
130.61 |
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210 |
|
|
卫生健康支出 |
57.66 |
57.66 |
|
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210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
57.66 |
57.66 |
|
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210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
57.15 |
57.15 |
|
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210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.51 |
0.51 |
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221 |
|
|
住房保障支出 |
93.71 |
93.71 |
|
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
93.71 |
93.71 |
|
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
93.71 |
93.71 |
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2022年度财政拨款收支预算总表 |
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盘锦市强制隔离戒毒所 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,924.70 |
一、工资福利支出 |
1,291.33 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
425.25 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
379.19 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
36.13 |
公共安全支出 |
1,628.79 |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
188.27 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
93.71 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
168.78 |
社会保障和就业支出 |
144.54 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
593.52 |
卫生健康支出 |
57.66 |
|
|
|
办公经费 |
272.83 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
2.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
39.80 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
22.30 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国(境)费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
33.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修(护)费 |
33.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
190.59 |
住房保障支出 |
93.71 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
39.85 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出(基本建设) |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助(基本建设) |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,924.70 |
本 年 支 出 合 计 |
1,924.70 |
本 年 支 出 合 计 |
1,924.70 |
|
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2022年度一般公共预算支出表 |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
|
金额单位:万元 |
科目代码(按功能分类) |
科目名称(类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
1,924.70 |
1,638.66 |
286.04 |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,628.79 |
1,342.75 |
286.04 |
204 |
08 |
|
强制隔离戒毒 |
1,628.79 |
1,342.75 |
286.04 |
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,342.75 |
1,342.75 |
|
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
29.60 |
|
29.60 |
204 |
08 |
03 |
机关服务 |
5.20 |
|
5.20 |
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
164.24 |
|
164.24 |
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
4.00 |
|
4.00 |
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
25.00 |
|
25.00 |
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
58.00 |
|
58.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
144.54 |
144.54 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
144.54 |
144.54 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
13.93 |
13.93 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.61 |
130.61 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
57.66 |
57.66 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
57.66 |
57.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
57.15 |
57.15 |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.51 |
0.51 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
93.71 |
93.71 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
93.71 |
93.71 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
93.71 |
93.71 |
|
|
|
|
|
|
2022年度一般公共预算基本支出表 |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
|
金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
2022年预算数 |
|
|
1,638.66 |
30101 |
基本工资 |
425.25 |
30102 |
津贴补贴 |
379.19 |
30103 |
奖金 |
36.13 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.61 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.15 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
30113 |
住房公积金 |
93.71 |
30199 |
其他工资福利支出 |
168.78 |
30201 |
办公费 |
20.00 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
11.80 |
30206 |
电费 |
47.89 |
30207 |
邮电费 |
20.00 |
30208 |
取暖费 |
70.37 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
15.00 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.20 |
30228 |
工会经费 |
15.61 |
30229 |
福利费 |
1.23 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.00 |
30239 |
其他交通费用 |
71.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.95 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
12.85 |
30305 |
生活补助 |
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30308 |
助学金 |
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31002 |
办公设备购置 |
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2022年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
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单位:万元 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
33.00 |
|
33.00 |
|
33.00 |
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2022年度政府性基金预算支出表 |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
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金额单位:万元 |
科目代码(按功能分类) |
科目名称(类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
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合 计 |
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2022年度部门综合预算项目支出表 |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
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单位:万元 |
单位名称 |
经济分类(类) |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
286.04 |
286.04 |
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盘锦市司法局 |
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286.04 |
286.04 |
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盘锦市强制隔离戒毒所 |
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286.04 |
286.04 |
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商品和服务支出 |
强制隔离戒毒人员教育经费 |
项目概述:根据辽财行【2014】658号文件规定,强戒人员教育经费包括:心理治疗、职业技能培训费、习艺费;社会帮教费等:每人每年200元X200人=40000元
项目依据:根据辽财行[2014]658号文件,强制隔离戒毒人员教育经费包括:戒毒人员教育矫治费; 心理治疗费;职业技能培训费;习艺费;社会帮教费等每人每年200元。 |
否 |
否 |
4.00 |
4.00 |
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商品和服务支出 |
强制隔离戒毒业务费 |
项目概述:根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括:强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元
项目依据:根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括:强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元 |
否 |
否 |
4.40 |
4.40 |
|
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商品和服务支出 |
强制隔离戒毒人员医疗康复费 |
项目概述:根据辽财行【2011】年917号文件规定,被强制戒毒人员在生理戒毒其(前三个月)所需医疗费平均标准为每人6680元X200人=1336000元;根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元X200人X9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。
项目依据:根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间(前三个月)平均标准为每人6680元;根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。 |
否 |
否 |
20.00 |
20.00 |
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商品和服务支出 |
强制隔离戒毒人员被服费 |
项目概述:根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人=264000元
项目依据:根据财政部[2014]579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人 |
否 |
否 |
19.80 |
19.80 |
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对个人和家庭的补助 |
强制隔离戒毒人员医疗康复费 |
项目概述:根据辽财行【2011】年917号文件规定,被强制戒毒人员在生理戒毒其(前三个月)所需医疗费平均标准为每人6680元X200人=1336000元;根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元X200人X9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。
项目依据:根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间(前三个月)平均标准为每人6680元;根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。 |
否 |
否 |
27.00 |
27.00 |
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商品和服务支出 |
强制隔离戒毒所政设施业务费 |
项目概述:根据财政部财行【2007】277号文件规定强戒所业务费包括所政设施维修、技术装备消耗、宣传资料及奖励费、技术人员辅导、培训费,全年工计需要奖金300000元。
项目依据:强制隔离人员所政经费包括戒毒人员档案费、影音资料费、宿舍用具费、强制隔离戒毒人员医疗机构补助费、医疗垃圾处理费等、每人每年340元。 |
否 |
否 |
25.00 |
25.00 |
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商品和服务支出 |
购买医疗服务经费 |
项目概述:根据辽宁省公安厅、司法厅、【2016】156号文件的要求,依据我所现状,经请示市司法局主管部门呈报市政府,按其购买服务测算,全年共需购买医疗服务经费为580000元
项目依据:根据辽宁省公安厅司法厅[2016]156文件的要求我所依据现状,经请示市司法局主管部门呈报市政府,同意安排购买医疗服务经费为58万元。 |
否 |
是 |
58.00 |
58.00 |
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商品和服务支出 |
强制隔离戒毒人员伙食费 |
项目概述:根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元
项目依据:根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元 |
否 |
否 |
97.44 |
97.44 |
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商品和服务支出 |
辅助人员管理经费 |
项目概述:根据辽财行【2014】658号文件规定,辅助管理人员每人每年13000元X4人=52000元
项目依据:根据辽财行[2014]658号文件规定辅助人员经费每人每年1.3万元*4人=5.2万元。 |
否 |
否 |
5.20 |
5.20 |
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商品和服务支出 |
干警换装费 |
项目概述:根据公安部、财政部公装财【2012】588号文件规定,经测算戒毒人民警察服装费每人第年2206元X113人=249278元
项目依据:公安部财政部公装财[2012]588号文件规定警察服装费每人每年2206*113人。 |
否 |
否 |
20.00 |
20.00 |
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商品和服务支出 |
强制隔离戒毒人员所政经费 |
项目概述:根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元
项目依据:根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元 |
否 |
否 |
5.20 |
5.20 |
|
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2022年度部门(单位)整体绩效目标表 |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
部门(单位)名称 |
108041盘锦市强制隔离戒毒所-211100000 |
年度预算收入 |
1,924.70 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
1,924.70 |
人员类项目 |
1,304.18 |
其他运转类项目 |
286.04 |
公用经费类项目 |
334.48 |
特定目标类项目 |
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况(万元) |
部门预算基本支出公用经费 |
334.48 |
部门预算基本支出人员经费 |
1,304.18 |
强制隔离戒毒所政设施业务费 |
25.00 |
年度绩效目标 |
保证强制隔离戒毒人员强制戒毒期间顺利戒毒,脱毒,康复后参与到社会活动中,维护社会稳定,促进社会进步有序发展。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2022-12 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2022-12 |
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2022-12 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2022-12 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2022-12 |
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2022-12 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2022-12 |
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2022-12 |
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2022-12 |
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2022-12 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2022-12 |
社会效应 |
服务对象满意度 |
受助人员满意度 |
>= |
100 |
% |
2022-12 |
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
2022-12 |
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
持续深入 |
|
2022-12 |
|
|
|
|
|
|
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2022年度部门预算项目(政策)绩效目标表 |
盘锦市强制隔离戒毒所 |
单位:万元 |
项目(政策)名称 |
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
预算资金情况 |
预算资金总额 |
|
一、本年收入 |
|
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
(四)财政专户管理资金收入 |
|
(五)单位资金收入 |
|
二、上年结转结余 |
|
总体目标 |
年度目标 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
|
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