盘锦市强制隔离戒毒所2022年度部门预算公开表

发布时间:2022-02-08 浏览次数:130
2022年度部门预算公开表
预算代码: 108041
单位名称: 盘锦市强制隔离戒毒所
2022年度收支预算总表
盘锦市强制隔离戒毒所 单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 1,924.70 一、工资福利支出 1,291.33 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 425.25 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 379.19 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 36.13 公共安全支出 1,628.79
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 188.27 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 93.71 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 168.78 社会保障和就业支出 144.54
九、其他收入 二、商品和服务支出 593.52 卫生健康支出 57.66
十、上年结转     办公经费 272.83 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 2.00 农林水支出
    专用材料购置费 39.80 交通运输支出
    委托业务费 22.30 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 33.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 33.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 190.59 住房保障支出 93.71
三、对个人和家庭的补助 39.85 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,924.70 本 年 支 出 合 计 1,924.70 本 年 支 出 合 计 1,924.70
2022年度收入预算总表
盘锦市强制隔离戒毒所 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,924.70 1,924.70 1,924.70
盘锦市强制隔离戒毒所 1,924.70 1,924.70 1,924.70
2022年度支出预算总表
盘锦市强制隔离戒毒所 金额单位:万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 1,924.70 1,291.33 593.52 39.85
108041盘锦市强制隔离戒毒所
204 公共安全支出 1,628.79 1,009.35 592.44 27.00
204 08 强制隔离戒毒 1,628.79 1,009.35 592.44 27.00
204 08 01 行政运行 1,342.75 1,009.35 333.40
204 08 02 一般行政管理事务 29.60 29.60
204 08 03 机关服务 5.20 5.20
204 08 04 强制隔离戒毒人员生活 164.24 137.24 27.00
204 08 05 强制隔离戒毒人员教育 4.00 4.00
204 08 06 所政设施建设 25.00 25.00
204 08 99 其他强制隔离戒毒支出 58.00 58.00
208 社会保障和就业支出 144.54 130.61 1.08 12.85
208 05 行政事业单位养老支出 144.54 130.61 1.08 12.85
208 05 01 行政单位离退休 13.93 1.08 12.85
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.61 130.61
210 卫生健康支出 57.66 57.66
210 11 行政事业单位医疗 57.66 57.66
210 11 01 行政单位医疗 57.15 57.15
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.51 0.51
221 住房保障支出 93.71 93.71
221 02 住房改革支出 93.71 93.71
221 02 01 住房公积金 93.71 93.71
2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市强制隔离戒毒所 单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 1,924.70 一、工资福利支出 1,291.33 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 425.25 外交支出
    津贴补贴 379.19 国防支出
    奖金 36.13 公共安全支出 1,628.79
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 188.27 科学技术支出
    住房公积金 93.71 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 168.78 社会保障和就业支出 144.54
二、商品和服务支出 593.52 卫生健康支出 57.66
    办公经费 272.83 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 2.00 农林水支出
    专用材料购置费 39.80 交通运输支出
    委托业务费 22.30 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 33.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 33.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 190.59 住房保障支出 93.71
三、对个人和家庭的补助 39.85 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,924.70 本 年 支 出 合 计 1,924.70 本 年 支 出 合 计 1,924.70
2022年度一般公共预算支出表
盘锦市强制隔离戒毒所 金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
合计 1,924.70 1,638.66 286.04
盘锦市强制隔离戒毒所
204 公共安全支出 1,628.79 1,342.75 286.04
204 08 强制隔离戒毒 1,628.79 1,342.75 286.04
204 08 01 行政运行 1,342.75 1,342.75
204 08 02 一般行政管理事务 29.60 29.60
204 08 03 机关服务 5.20 5.20
204 08 04 强制隔离戒毒人员生活 164.24 164.24
204 08 05 强制隔离戒毒人员教育 4.00 4.00
204 08 06 所政设施建设 25.00 25.00
204 08 99 其他强制隔离戒毒支出 58.00 58.00
208 社会保障和就业支出 144.54 144.54
208 05 行政事业单位养老支出 144.54 144.54
208 05 01 行政单位离退休 13.93 13.93
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.61 130.61
210 卫生健康支出 57.66 57.66
210 11 行政事业单位医疗 57.66 57.66
210 11 01 行政单位医疗 57.15 57.15
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.51 0.51
221 住房保障支出 93.71 93.71
221 02 住房改革支出 93.71 93.71
221 02 01 住房公积金 93.71 93.71
2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市强制隔离戒毒所 金额单位:万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
1,638.66
  30101   基本工资 425.25
  30102   津贴补贴 379.19
  30103   奖金 36.13
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 130.61
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 57.15
  30112   其他社会保障缴费 0.51
  30113   住房公积金 93.71
  30199   其他工资福利支出 168.78
  30201   办公费 20.00
  30202   印刷费 10.00
  30203   咨询费 0.50
  30204   手续费
  30205   水费 11.80
  30206   电费 47.89
  30207   邮电费 20.00
  30208   取暖费 70.37
  30209   物业管理费 2.00
  30211   差旅费 2.00
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费 15.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 2.00
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费 1.20
  30228   工会经费 15.61
  30229   福利费 1.23
  30231   公务用车运行维护费 33.00
  30239   其他交通费用 71.93
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 9.95
  30301   离休费
  30302   退休费 12.85
  30305   生活补助
  30308   助学金
  31002   办公设备购置
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市强制隔离戒毒所 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
33.00 33.00 33.00
2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市强制隔离戒毒所 金额单位:万
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 本年收入 本年支出
合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
 
2022年度部门综合预算项目支出表
盘锦市强制隔离戒毒所 单位:万元
单位名称 经济分类(类) 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 286.04 286.04
盘锦市司法局 286.04 286.04
盘锦市强制隔离戒毒所 286.04 286.04
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员教育经费 项目概述:根据辽财行【2014】658号文件规定,强戒人员教育经费包括:心理治疗、职业技能培训费、习艺费;社会帮教费等:每人每年200元X200人=40000元
 项目依据:根据辽财行[2014]658号文件,强制隔离戒毒人员教育经费包括:戒毒人员教育矫治费; 心理治疗费;职业技能培训费;习艺费;社会帮教费等每人每年200元。
4.00 4.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒业务费 项目概述:根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括:强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元
 项目依据:根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括:强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元
4.40 4.40
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员医疗康复费 项目概述:根据辽财行【2011】年917号文件规定,被强制戒毒人员在生理戒毒其(前三个月)所需医疗费平均标准为每人6680元X200人=1336000元;根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元X200人X9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。
 项目依据:根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间(前三个月)平均标准为每人6680元;根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。
20.00 20.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员被服费 项目概述:根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人=264000元
 项目依据:根据财政部[2014]579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人
19.80 19.80
对个人和家庭的补助 强制隔离戒毒人员医疗康复费 项目概述:根据辽财行【2011】年917号文件规定,被强制戒毒人员在生理戒毒其(前三个月)所需医疗费平均标准为每人6680元X200人=1336000元;根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元X200人X9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。
 项目依据:根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间(前三个月)平均标准为每人6680元;根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。
27.00 27.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒所政设施业务费 项目概述:根据财政部财行【2007】277号文件规定强戒所业务费包括所政设施维修、技术装备消耗、宣传资料及奖励费、技术人员辅导、培训费,全年工计需要奖金300000元。
 项目依据:强制隔离人员所政经费包括戒毒人员档案费、影音资料费、宿舍用具费、强制隔离戒毒人员医疗机构补助费、医疗垃圾处理费等、每人每年340元。
25.00 25.00
商品和服务支出 购买医疗服务经费 项目概述:根据辽宁省公安厅、司法厅、【2016】156号文件的要求,依据我所现状,经请示市司法局主管部门呈报市政府,按其购买服务测算,全年共需购买医疗服务经费为580000元
 项目依据:根据辽宁省公安厅司法厅[2016]156文件的要求我所依据现状,经请示市司法局主管部门呈报市政府,同意安排购买医疗服务经费为58万元。
58.00 58.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员伙食费 项目概述:根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元
 项目依据:根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元
97.44 97.44
商品和服务支出 辅助人员管理经费 项目概述:根据辽财行【2014】658号文件规定,辅助管理人员每人每年13000元X4人=52000元
 项目依据:根据辽财行[2014]658号文件规定辅助人员经费每人每年1.3万元*4人=5.2万元。
5.20 5.20
商品和服务支出 干警换装费 项目概述:根据公安部、财政部公装财【2012】588号文件规定,经测算戒毒人民警察服装费每人第年2206元X113人=249278元
 项目依据:公安部财政部公装财[2012]588号文件规定警察服装费每人每年2206*113人。
20.00 20.00
商品和服务支出 强制隔离戒毒人员所政经费 项目概述:根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元
 项目依据:根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元
5.20 5.20
2022年度部门(单位)整体绩效目标表
盘锦市强制隔离戒毒所
部门(单位)名称 108041盘锦市强制隔离戒毒所-211100000
年度预算收入 1,924.70
年度预算支出 年度部门预算支出 1,924.70
人员类项目 1,304.18 其他运转类项目 286.04
公用经费类项目 334.48 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况(万元)
部门预算基本支出公用经费 334.48
部门预算基本支出人员经费 1,304.18
强制隔离戒毒所政设施业务费 25.00
年度绩效目标 保证强制隔离戒毒人员强制戒毒期间顺利戒毒,脱毒,康复后参与到社会活动中,维护社会稳定,促进社会进步有序发展。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 服务对象满意度 受助人员满意度 >= 100 % 2022-12
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 服务体制改革 持续深入 2022-12
2022年度部门预算项目(政策)绩效目标表
盘锦市强制隔离戒毒所 单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
(一)一般公共预算拨款收入
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
(四)财政专户管理资金收入
(五)单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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