盘锦市强制隔离戒毒所2022年度部门预算公开表_预算

盘锦市强制隔离戒毒所2022年度部门预算公开表

发布时间：2022-02-08 浏览次数：130次






2022年度部门预算公开表
	预算代码：	108041
	单位名称：	盘锦市强制隔离戒毒所

2022年度收支预算总表

盘锦市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

1,924.70

一、工资福利支出

1,291.33

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

425.25

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

379.19

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

36.13

公共安全支出

1,628.79

五、事业收入

绩效工资

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

188.27

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

93.71

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

168.78

社会保障和就业支出

144.54

九、其他收入

二、商品和服务支出

593.52

卫生健康支出

57.66

十、上年结转

办公经费

272.83

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

2.00

农林水支出

专用材料购置费

39.80

交通运输支出

委托业务费

22.30

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

33.00

援助其他地区支出

维修（护）费

33.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

190.59

住房保障支出

93.71

三、对个人和家庭的补助

39.85

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

1,924.70

本年支出合计

1,924.70

本年支出合计

1,924.70

2022年度收入预算总表

盘锦市强制隔离戒毒所

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,924.70

盘锦市强制隔离戒毒所

1,924.70

2022年度支出预算总表
盘锦市强制隔离戒毒所												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	1,924.70	1,291.33	593.52	39.85
108041盘锦市强制隔离戒毒所
204			公共安全支出	1,628.79	1,009.35	592.44	27.00
204	08		强制隔离戒毒	1,628.79	1,009.35	592.44	27.00
204	08	01	行政运行	1,342.75	1,009.35	333.40
204	08	02	一般行政管理事务	29.60		29.60
204	08	03	机关服务	5.20		5.20
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	164.24		137.24	27.00
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	4.00		4.00
204	08	06	所政设施建设	25.00		25.00
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	58.00		58.00
208			社会保障和就业支出	144.54	130.61	1.08	12.85
208	05		行政事业单位养老支出	144.54	130.61	1.08	12.85
208	05	01	行政单位离退休	13.93		1.08	12.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61	130.61
210			卫生健康支出	57.66	57.66
210	11		行政事业单位医疗	57.66	57.66
210	11	01	行政单位医疗	57.15	57.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221			住房保障支出	93.71	93.71
221	02		住房改革支出	93.71	93.71
221	02	01	住房公积金	93.71	93.71

2022年度财政拨款收支预算总表

盘锦市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

1,924.70

一、工资福利支出

1,291.33

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

425.25

外交支出

津贴补贴

379.19

国防支出

奖金

36.13

公共安全支出

1,628.79

绩效工资

教育支出

社会保障缴费

188.27

科学技术支出

住房公积金

93.71

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

168.78

社会保障和就业支出

144.54

二、商品和服务支出

593.52

卫生健康支出

57.66

办公经费

272.83

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

2.00

农林水支出

专用材料购置费

39.80

交通运输支出

委托业务费

22.30

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

33.00

援助其他地区支出

维修（护）费

33.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

190.59

住房保障支出

93.71

三、对个人和家庭的补助

39.85

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

1,924.70

本年支出合计

1,924.70

本年支出合计

1,924.70

2022年度一般公共预算支出表
盘锦市强制隔离戒毒所						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	1,924.70	1,638.66	286.04
盘锦市强制隔离戒毒所
204			公共安全支出	1,628.79	1,342.75	286.04
204	08		强制隔离戒毒	1,628.79	1,342.75	286.04
204	08	01	行政运行	1,342.75	1,342.75
204	08	02	一般行政管理事务	29.60		29.60
204	08	03	机关服务	5.20		5.20
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	164.24		164.24
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	4.00		4.00
204	08	06	所政设施建设	25.00		25.00
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	58.00		58.00
208			社会保障和就业支出	144.54	144.54
208	05		行政事业单位养老支出	144.54	144.54
208	05	01	行政单位离退休	13.93	13.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61	130.61
210			卫生健康支出	57.66	57.66
210	11		行政事业单位医疗	57.66	57.66
210	11	01	行政单位医疗	57.15	57.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221			住房保障支出	93.71	93.71
221	02		住房改革支出	93.71	93.71
221	02	01	住房公积金	93.71	93.71

2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市强制隔离戒毒所		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		1,638.66
30101	基本工资	425.25
30102	津贴补贴	379.19
30103	奖金	36.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.61
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	57.15
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	93.71
30199	其他工资福利支出	168.78
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	0.50
30204	手续费
30205	水费	11.80
30206	电费	47.89
30207	邮电费	20.00
30208	取暖费	70.37
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	15.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	15.61
30229	福利费	1.23
30231	公务用车运行维护费	33.00
30239	其他交通费用	71.93
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	9.95
30301	离休费
30302	退休费	12.85
30305	生活补助
30308	助学金
31002	办公设备购置


2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市强制隔离戒毒所					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
33.00		33.00		33.00

2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市强制隔离戒毒所										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2022年度部门综合预算项目支出表

盘锦市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

286.04

盘锦市司法局

286.04

盘锦市强制隔离戒毒所

286.04

商品和服务支出

强制隔离戒毒人员教育经费

项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，强戒人员教育经费包括：心理治疗、职业技能培训费、习艺费；社会帮教费等：每人每年200元X200人=40000元
项目依据：根据辽财行[2014]658号文件，强制隔离戒毒人员教育经费包括：戒毒人员教育矫治费；心理治疗费；职业技能培训费；习艺费；社会帮教费等每人每年200元。

否

4.00

商品和服务支出

强制隔离戒毒业务费

项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元
项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元

否

4.40

商品和服务支出

强制隔离戒毒人员医疗康复费

项目概述：根据辽财行【2011】年917号文件规定，被强制戒毒人员在生理戒毒其（前三个月）所需医疗费平均标准为每人6680元X200人=1336000元；根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元X200人X9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。
项目依据：根据辽财行[2011]917号文件强制隔离戒毒生理脱毒期间（前三个月）平均标准为每人6680元；根据[2014]658号文件规定后9个月平均每人每月150元。

否

20.00

商品和服务支出

强制隔离戒毒人员被服费

项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人=264000元
项目依据：根据财政部[2014]579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人

否

19.80

对个人和家庭的补助

强制隔离戒毒人员医疗康复费

否

27.00

商品和服务支出

强制隔离戒毒所政设施业务费

项目概述：根据财政部财行【2007】277号文件规定强戒所业务费包括所政设施维修、技术装备消耗、宣传资料及奖励费、技术人员辅导、培训费，全年工计需要奖金300000元。
项目依据：强制隔离人员所政经费包括戒毒人员档案费、影音资料费、宿舍用具费、强制隔离戒毒人员医疗机构补助费、医疗垃圾处理费等、每人每年340元。

否

25.00

商品和服务支出

购买医疗服务经费

项目概述：根据辽宁省公安厅、司法厅、【2016】156号文件的要求，依据我所现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，按其购买服务测算，全年共需购买医疗服务经费为580000元
项目依据：根据辽宁省公安厅司法厅[2016]156文件的要求我所依据现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，同意安排购买医疗服务经费为58万元。

否

是

58.00

商品和服务支出

强制隔离戒毒人员伙食费

项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元
项目依据：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元

否

97.44

商品和服务支出

辅助人员管理经费

项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，辅助管理人员每人每年13000元X4人=52000元
项目依据：根据辽财行[2014]658号文件规定辅助人员经费每人每年1.3万元*4人＝5.2万元。

否

5.20

商品和服务支出

干警换装费

项目概述：根据公安部、财政部公装财【2012】588号文件规定，经测算戒毒人民警察服装费每人第年2206元X113人=249278元
项目依据：公安部财政部公装财[2012]588号文件规定警察服装费每人每年2206*113人。

否

20.00

商品和服务支出

强制隔离戒毒人员所政经费

项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元
项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元

否

5.20

2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市强制隔离戒毒所
部门（单位）名称	108041盘锦市强制隔离戒毒所-211100000
年度预算收入	1,924.70
年度预算支出	年度部门预算支出		1,924.70
	人员类项目		1,304.18	其他运转类项目		286.04
	公用经费类项目		334.48	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费				334.48
	部门预算基本支出人员经费				1,304.18
	强制隔离戒毒所政设施业务费				25.00
年度绩效目标	保证强制隔离戒毒人员强制戒毒期间顺利戒毒，脱毒，康复后参与到社会活动中，维护社会稳定，促进社会进步有序发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	受助人员满意度	>=	100	%	2022-12
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		持续深入		2022-12

2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市强制隔离戒毒所				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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